Descrição e Responsabilidades
• Acompanhar diariamente a agenda da unidade;
• Solicitar autorização de procedimentos e de medicamentos especiais em tempo hábil a fim de não atrasar o tratamento do paciente, para os pacientes de 1ª vez seguir o prazo do convênio e para os de seguimento seguir o prazo de 12 a 15 dias úteis;
• Monitorar e controlar o vencimento das coberturas dos convênios dos itens supracitados, solicitando as renovações quando necessário, encaminhando-as aos setores responsáveis até a finalização do processo;
• Acompanhar e cobrar as entregas dos relatórios médicos e laudos de exames necessários para a solicitação de procedimentos junto aos convênios, acompanhando e realizando cobranças por parte do convênio;
• Realizar contato com médicos, pacientes e enfermagem sobre os processos de autorização;
• Acompanhar e cobrar as pendências médicas geradas pelos convênios;
• Receber e conferir as autorizações emitidas pelos convênios, solicitando alterações quando necessário;
• Alterar os estágios de autorizações após análise de documento comprobatório emitido pelo convênio e/ou do termo de responsabilidade assinado pelo médico;
• Salvar as autorizações na pasta compartilhada imediatamente após o recebimento;
• Monitorar junto ao setor de faturamento pendências existentes quanto às autorizações, providenciando-as e encaminhando-as para o setor de faturamento em tempo hábil, antes da data de envio (cronograma);
• Receber as faturas do responsável pelo setor, analisando os documentos físicos e os dados no sistema;
• Conferir as autorizações e sinalizar as inconformidades para a supervisão do setor, cobrando a solução em tempo hábil para o envio;
• Conferir medicamentos e materiais, quantidade e valores, alterando quando necessário;
• Lançar honorários médicos conforme acordo com os convênios gerando os devidos repasses;
• Lançar as taxas conforme acordo com os convênios;
• Mensurar as inconsistências e sinalizar para as áreas copiando a chefia e a gerência;
• Controlar e cobrar os honorários médicos de pacientes internados;
• Emitir, preencher e organizar as guias TISS;
• Enviar o arquivo eletrônico (XML) e resolver as pendências quando necessário;
• Enviar a fatura física e eletrônica de acordo com as datas de entrega de cada convênio, se certificando do recebimento das mesmas através da data e assinatura legível nos canhotos e protocolos;
• Tirar cópias e organizar as segundas vias dos documentos em caixas;
• Mensurar a produção diária e as guias não faturadas;
• Fazer os orçamentos particulares na ferramenta definida pela instituição;
• Solicitar ao moto boy e/ou office boy que peguem as guias nas unidades e hospitais quando necessário.
Requisitos
1. Formação
• Ensino Médio completo.
2. Conhecimento
• Tabelas AMB/CBHPM/BRASÍNDICE/SIMPRO/SBH;
• Experiência com autorização e faturamento.
Benefícios
Código: 02175
Data de Cadastro: 2018-07-05
Data de Atualização: 2018-07-11
- Código: 02175
- Data de Cadastro: 2018-07-05
- Data de Atualização: 2018-07-11
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