Realizar aquisições de bens e serviços para a instituição mediante a aprovação da gestão, por meio da apresentação de cotações e mapas de preços, comprovação documental e em conformidade com a legislação pertinente;
Subsidiar a tomada de decisão da gestão, por meio da demonstração da melhor opção de compras respaldada por análises e comparações das propostas de fornecedores;
Controlar a carteira de fornecedores e contratos mediante a acompanhamento do andamento do processo até chegar ao pagamento;
Elaborar documentos institucionais e planilhas por meio de levantamento de informações mediante necessidade ou solicitação da gestão;
Iniciar, manter e facilitar contato com fornecedores e áreas de negócios pelos meios de comunicação disponíveis e adequados;
Apoiar o processo de lançamento de notas fiscais por meio de análise aprovação e/ou inserção de provisões de pagamentos via sistemas;
Orientar fornecedores quanto aos acessos relativos aos sistemas informatizados de compras através da apresentação dos métodos de cadastramento e ajuda quanto a inserção correta de informações;
Aumentar a carteira de fornecedores, mediante a busca continua no mercado, desenvolvendo-os e apresentando pontos positivos que contribuem para a fidelização dos fornecedores.
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Comunicado de Divulgação da Vaga