Auxiliar Administrativo - Meatz Burger Águas Claras

Benefícios:

•  VT
• VA (com possibilidade de uso fora do horário de trabalho)
• Refeição na Instituição
•  Seguro de Vida
•  Descontos em Produtos da Loja (20% para pagamentos em Pix ou dinheiro)
•  Anuênio de R$50 por ano
• Bônus do Funcionário do Mês (10% do salário base)
• Produtividade (5% extra caso tenha 100% de assiduidade)

Missão do cargo:

O Auxiliar Administrativo no Meatz Burger, unidade Águas Claras, desempenha um papel crucial na organização e veracidade das informações dos setores de Compras, DP e Financeiro, contribuindo significativamente para o controle financeiro e redução de custos.

Departamentos de interesse: 

Gestora, gerência, DP, financeiro, fornecedores, clínica médica parceira

Detalhamento das atividades:

Seguir a rotina descrita

Seguir a agenda semanal e mensal programada.

Manter organização do escritório, documentos e material;

Realizar fechamento dos caixas diariamente, conferir o valor de entrada em dinheiro e armazenar no cofre;

Lembrar os caixas de contestar reembolsos e cancelamentos dos apps diariamente;

Proatividade na resolução de problemas;

Conferir caixinha com financeiro (entradas x saídas);

Gerenciar pagamentos e saídas de dinheiro do cofre;

Gerenciar troco e informar a necessidade de adquirir mais, quando necessário, fazê-lo em banco mais próximo;

Confrontar conciliações de pedidos que o financeiro enviar

Lembrar a gerência de checar emissão de NFs no sistema Saipos antes da virada do mês;

Checar e-mail, tratar seus assuntos e/ou encaminhar assuntos importantes aos responsáveis e interessados;

Checar o vencimento de extintores de incêndio, vela (filtro de funcionários e máquina de gelo);

Checar o vencimento de licenças;

Corrigir ponto eletrônico 2x na semana no mínimo;

Auxiliar gerente na compensação de horas extras e faltas;

Fazer controle dessas horas por banco de horas, em conjunto com contabilidade, em planilha para registro no drive;

Receber, semanalmente, dos gerentes a programação de compras de insumos e realizar cotação e compras buscando redução de custos e manutenção de qualidade;

Receber e conferir nota e boleto da clínica de medicina do trabalho;

Conferir pedidos de carne e pães para autorizar pagamento ao financeiro toda segunda-feira;

Conferência das refeições fornecidas semanalmente antes da realização do pagamento;

Enviar ao financeiro toda nota fiscal e boleto recebido após conferência de valor (cotação x nota);

Lembrar gerência de troca de mercadorias enviadas erradas até que sejam realizadas pelo fornecedor;

Imprimir planilhas de boas práticas e perdas do próximo mês;

Na contratação: receber documentos do candidato, conferir, fornecer encaminhamentos para banco e clínica de medicina do trabalho;

No início do trabalho do novo colaborador: conferir dados dos documentos recebidos da contabilidade, imprimir;

Registrar e acompanhar (em local que facilite a lembrança) a data do 30º, 60º e 85º dia dos novos colaboradores. Para os gerentes programarem as avaliações, lembrá-los;

Pegar ASO, abrir uma pasta para o colaborador e armazenar todos os documentos assinados;

Pegar dados bancários e repassar ao financeiro;

Receber escala do gerente, imprimir e colocar no painel;

Calcular e repassar ao financeiro valor de passagens a serem pagas após recebimento de escala pelo gerente;

Registrar e informar à gerência os dias de avaliação dos colaboradores em experiência;

Controlar, cobrar e agendar exames periódicos e de troca de função;

Checar e organizar os documentos dos funcionários (na contratação, demissão e durante curso do contrato de trabalho etc...);

Atualizar planilhas de periódicos, aniversários, experiência e rede;

Receber e armazenar atestados e registrar faltas;

Informar a gerência faltas e atestados para cálculo da Bonificação;

Enviar descontos para a contabilidade cálculos de folha de pagamento e rescisão;

Repassar à contabilidade: Valor de bonificação, Descontos, Adiantamentos, Faltas, Atestados e etc… (seguir checklist)

Conferir e reportar divergências nos contra-cheques recebidos pela contabilidade antes de autorizar o pagamento pelo financeiro;

Lembrar a gerência da assinatura dos contra-cheques e da apresentação da bonificação;

Tratar com financeiro, contabilidade e DP a necessidade de documentos ou qualquer outro assunto;