Descrição e Responsabilidades
• Solicitar ao moto boy e/ou office boy que peguem as guias nas unidades e hospitais quando necessário;
• Receber e controlar diariamente as guias de atendimentos das unidades e hospitais;
• Mensurar o recebimento em planilha e enviar para os envolvidos no processo, sinalizando as pendências, quando for o caso;
• Salvar a planilha na pasta compartilhada;
• Distribuir a demanda das guias entre os funcionários, garantindo o equilíbrio;
• Definir a demanda do faturista curinga, observando a necessidade diária do setor;
• Cobrar as pendências não entregues, garantindo o envio dentro do cronograma do convênio e no menor tempo possível;
• Mensurar a produção diária e as guias não faturadas em planilha e enviar aos envolvidos;
• Fazer a gestão do relatório CATE-300;
• Fazer a gestão do relatório de contas pendentes (EIS), a fim de garantir o fechamento e envio de todas as contas;
• Fazer os orçamentos particulares na ferramenta definida pela instituição;
• Analisar as contas fechadas pelos faturistas com o objetivo de verificar a exatidão das cobranças, orientando-os sempre que necessário;
• Sinalizar para as áreas as inconsistências encontradas nas contas com o objetivo de melhorar o desempenho de completude;
• Sugerir e/ou apoiar as áreas na solução dos problemas identificados;
• Mensurar em planilha as inconsistências encontradas nas contas e enviar mensalmente a Gerência;
• Fechar contas de consulta e procedimentos;
• Realizar o processo de auditoria de contas com os convênios que fazem pré-análise, sinalizando a Gerência sempre que houver glosas indevidas;
• Realizar contato com médicos, enfermagem, recepção, pacientes e convênios sobre os processos de faturamento;
• Controlar e garantir que as contas estão sendo entregues dentro do cronograma do convênio no menor tempo possível entre o dia de atendimento e o envio;
• Apoiar os faturistas nas demandas de fechamento e envio das contas;
• Padronizar e treinar os funcionários quanto aos processos dos convênios contratados;
• Conhecer os Contratos firmados entre o convênio e a instituição;
• Analisar se os preços contratados estão sendo cobrados;
• Negociar entrega de contas por problemas administrativos do convênio ou da instituição;
• Controlar as devoluções de contas resolvendo-as tempestivamente;
• Negociar o envio de contas fora do prazo contratual;
• Apoiar o setor de contas a receber no processo de recurso de glosa, subsidiando-os com informações e pareceres técnicos;
• Fazer a gestão do banco de horas da equipe, controlando os horários de batidas e horas-extras conforme a política da instituição;
• Supervisionar e conferir a correta execução do processo de faturamento e envio das contas;
• Mediar conflitos com a equipe;
• Apoiar a Gerência de Faturamento em outras demandas, sempre que solicitada;
• Ser proativa, antevendo os problemas e procurando e resolvê-los com antecedência;
• Reportar qualquer irregularidade a chefia imediata.
Requisitos
Formação em Enfermagem;
Curso de faturamento;
Curso de auditoria de contas.
Conhecimento em oncologia e sistema Tasy será um diferencial
Benefícios
Código: 02171
Data de Cadastro: 2018-07-05
Data de Atualização: 2018-09-05
- Código: 02171
- Data de Cadastro: 2018-07-05
- Data de Atualização: 2018-09-05
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