ENFERMEIRO(A) AUDITOR

• Solicitar ao moto boy e/ou office boy que peguem as guias nas unidades e hospitais quando necessário;

• Receber e controlar diariamente as guias de atendimentos das unidades e hospitais;

• Mensurar o recebimento em planilha e enviar para os envolvidos no processo, sinalizando as pendências, quando for o caso;

• Salvar a planilha na pasta compartilhada;

• Distribuir a demanda das guias entre os funcionários, garantindo o equilíbrio;

• Definir a demanda do faturista curinga, observando a necessidade diária do setor;

• Cobrar as pendências não entregues, garantindo o envio dentro do cronograma do convênio e no menor tempo possível;

• Mensurar a produção diária e as guias não faturadas em planilha e enviar aos envolvidos;

• Fazer a gestão do relatório CATE-300;

• Fazer a gestão do relatório de contas pendentes (EIS), a fim de garantir o fechamento e envio de todas as contas;

• Fazer os orçamentos particulares na ferramenta definida pela instituição;

• Analisar as contas fechadas pelos faturistas com o objetivo de verificar a exatidão das cobranças, orientando-os sempre que necessário;

• Sinalizar para as áreas as inconsistências encontradas nas contas com o objetivo de melhorar o desempenho de completude;

• Sugerir e/ou apoiar as áreas na solução dos problemas identificados;

• Mensurar em planilha as inconsistências encontradas nas contas e enviar mensalmente a Gerência;

• Fechar contas de consulta e procedimentos;

• Realizar o processo de auditoria de contas com os convênios que fazem pré-análise, sinalizando a Gerência sempre que houver glosas indevidas;

• Realizar contato com médicos, enfermagem, recepção, pacientes e convênios sobre os processos de faturamento;

• Controlar e garantir que as contas estão sendo entregues dentro do cronograma do convênio no menor tempo possível entre o dia de atendimento e o envio;

• Apoiar os faturistas nas demandas de fechamento e envio das contas;

• Padronizar e treinar os funcionários quanto aos processos dos convênios contratados;

• Conhecer os Contratos firmados entre o convênio e a instituição;

• Analisar se os preços contratados estão sendo cobrados;

• Negociar entrega de contas por problemas administrativos do convênio ou da instituição;

• Controlar as devoluções de contas resolvendo-as tempestivamente;

• Negociar o envio de contas fora do prazo contratual;

• Apoiar o setor de contas a receber no processo de recurso de glosa, subsidiando-os com informações e pareceres técnicos;

• Fazer a gestão do banco de horas da equipe, controlando os horários de batidas e horas-extras conforme a política da instituição;

• Supervisionar e conferir a correta execução do processo de faturamento e envio das contas;

• Mediar conflitos com a equipe;

• Apoiar a Gerência de Faturamento em outras demandas, sempre que solicitada;

• Ser proativa, antevendo os problemas e procurando e resolvê-los com antecedência;

• Reportar qualquer irregularidade a chefia imediata.