Descripción y responsabilidades
Horario: Segunda à sexta, de 09h às 19h
Nivel: Operacional
Régimen de contratación: Indefinido en plantilla
- Monitorar diariamente os títulos vencidos e a vencer.
- Classificar a inadimplência por faixa de atraso (ex.: 1–15, 16–30, 31–60, +60 dias).
- Atualizar controles internos e sistemas financeiros com status das cobranças.
- Realizar contato com clientes inadimplentes via telefone, WhatsApp, e-mail e outros canais definidos.
- Enviar lembretes de vencimento, notificações de atraso e comunicados formais de cobrança.
- Registrar todos os contatos e tratativas no sistema/CRM financeiro.
- Apoiar negociações de pagamento, dentro das alçadas e políticas definidas (parcelamentos, prorrogações, descontos autorizados).
- Formalizar acordos de pagamento e acompanhar o cumprimento dos prazos acordados.
- Encaminhar casos fora da alçada para o gestor financeiro.
- Aplicar corretamente as políticas de cobrança, crédito e renegociação.
- Apoiar a prevenção da inadimplência, identificando padrões recorrentes de atraso.
- Sinalizar clientes de risco para bloqueio de novos faturamentos, quando aplicável.
- Atuar em conjunto com o time comercial para alinhamento de cobranças sensíveis.
- Apoiar o financeiro e gestores com informações de status de clientes.
Requisitos
- Capacidade analítica
- Proatividade e senso de urgência
- Perfil organizado, analítico e atento a detalhes.
- Comprometimento com prazos
- Comunicação clara
- Experiência prévia em cobrança, contas a receber ou rotinas financeiras.
- Vivência com negociação de débitos e atendimento ao cliente (diferencial).
Beneficios
Auxílio academiaBenefícios internosBônus por resultadoComissõesVale-refeiçãoVale-transporte
Código:
145982
145982
Fecha de registro:
2026-01-23
2026-01-23
Fecha de actualización:
2026-01-23
2026-01-23
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